Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Mẫu số 01A/TNDN

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Mẫu số 01A/TNDN mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Lưu ý: Nếu DN bạn trong kỳ tính thuế mà không kê khai được chi phí thì làm tờ khai thuế TNDN tạm tính quý theo mẫu 01B/TNDN (Theo điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH
(Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh)
[01] Kỳ tính thuế: Quý…. Năm …….
[02] Lần đầu           [03] Bổ sung lần thứ
Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa
Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

[04] Tên người nộp thuế

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ:
[07] Quận/huyện: ………………. [08] tỉnh/thành phố:
[09] Điện thoại: ………………… [10] Fax: ……………… [11] Email:

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ:
[15] Quận/huyện: ……………………….. [16] Tỉnh/Thành phố: .
[17] Điện thoại: ……………………………[18] Fax: ……………….. [19] Email:
[20] Hợp đồng đại lý: số………………..ngày…………………………

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu phát sinh trong kỳ	[21]
2	Chi phí phát sinh trong kỳ	[22]
3	Lợi nhuận phát sinh trong kỳ ([23]=[21]-[22])	[23]
4	Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế	[24]
5	Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế	[25]
6	Thu nhập chịu thuế ([26]=[23]+[24]-[25])	[26]
7	Thu nhập miễn thuế	[27]
8	Số lỗ chuyển kỳ này	[28]
9	Thu nhập tính thuế ([29]=[26]-[27]-[28])	[29]
9.1	Trong đó: + Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 20%	[30]
9.2	+ Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 22%	[31]
9.3	+ Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất ưu đãi	[32]
	+ Thuế suất ưu đãi (%)	[32a]
9.4	+ Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất khác	[33]
	+ Thuế suất khác (%)	[33a]
10	Thuế TNDN phát sinh [34] = ([30] x 20%) + ([31]x22%) + ([32] x [32a]) + ([33] x [33a])	[34]
11	Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm	[35]
11.1	Trong đó: + số thuế TNDN được miễn, giảm theo Hiệp định (nếu có)	[35a]
11.2	+ Miễn, giảm khác ngoài Luật Thuế TNDN (nếu có)	[35b]
12	Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([36]= [34]-[35])	[36]

[37] Đối tượng được gia hạn:
[37a] Trường hợp được gia hạn nộp thuế TNDN theo : ………………………
[37b] Thời hạn được gia hạn: ………………………………………
[37c] Số thuế TNDN được gia hạn : …………………………………………..
[37d] Số thuế TNDN không được gia hạn:………………………….
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ và tên: Chứng chỉ hành nghề số:…………

…., ngày……… tháng……….. năm………. NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Ghi chú: – TNDN: Thu nhập doanh nghiệp

ID: 3702424301